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焦點信息:新大正:毛利率“失守”|中報風云①

時間 : 2022-08-22 21:51:08來源 : 樂居財經(jīng)研究院


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文/樂居財經(jīng)研究院徐酒眠作為搶發(fā)財報的“積極分子”,新大正(002968.SZ)又一次打響了上市物企半年報的第一槍。盈利預告公布17天后,7月25日,新大正刊發(fā)了2022年半年度報告。營收、凈利,雖然持續(xù)正向增長,不過增速卻大幅度放緩。數(shù)據(jù)披露,今年上半年其實現(xiàn)營收約12.50億元,同比增長39.49%,較去年同期58%的增速,下降18.51個百分點;歸屬于上市公司股東的凈利潤約0.93億元,同比增長25.23%,較去年同期38.37%的增速,下降13.14個百分點;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤0.86億元,同比增長24.35%。與此同時,其每股收益還在持續(xù)下降,盈利能力也進一步下滑。截至2022年6月30日,新大正的基本每股收益為0.4117元/股,較上一年同期下降10.64%;同期,毛利率、凈利率分別為17.23%、7.44%,較上一年同期分別減少2.09百分點、0.82個百分點。此外,以“個人資金需求“為由,部分原始股東還在持續(xù)“舍股套現(xiàn)”。17.23%毛利率創(chuàng)新低走出重慶,實現(xiàn)全國化布局,是新大正戰(zhàn)略目標。為此,在2021年上半年,其甚至將公司名稱中的“重慶”摘除了。2022年上半年,新大正實現(xiàn)新拓展項目中標總金額約11.8億元,新簽約合同年金額約5.4億元,同比增長約41%。其中,重慶以外區(qū)域市場拓展量占比約76%。具體來看,截至2022年6月30日,新大正總項目數(shù)量為470個,較上一年同期增長16.05%。其中,在重慶區(qū)域項目數(shù)量同比減少8.76%,由2021年同期的217個減少至了198個;此消彼長,在重慶區(qū)域之外的項目數(shù)量同比增長44.68%,由2021年同期的188個增長至了272個。以此來看,新大正走出重慶的步伐似乎在穩(wěn)步推進。不過,潛在在繁榮表現(xiàn)下的隱憂也不容忽視。一方面,誠如新大正在中期業(yè)績報中坦言,“重慶以外區(qū)域項目及新進項目數(shù)量和規(guī)模大幅增長,相應拓展支撐投入和新進項目前期投入增加,使得毛利率階段性承壓?!必攬箫@示,截至2022年6月30日,新大正新進項目的毛利率為12.23%,相較于成熟項目的18.47%,低了6.24個百分點。與此同時,重慶以外區(qū)域的毛利率為15.10%,較重慶區(qū)域20.03%的毛利率水平,也相差了4.93個百分點。2022年上半年,新大正在重慶區(qū)域的收入占比約為42.19%,較上一年的52.34%縮減了10.15個百分點。新進項目與成熟項目的毛利率剪刀差,疊加重慶以外區(qū)域與重慶區(qū)域的毛利率剪刀差,新大正的整體毛利率水平不斷下滑。時間線拉長,2019年-2021年,過去三年的每一個年中期,新大正的整體毛利率分別為21.33%、21.50%、19.32%。而2022年中期,17.23%的毛利率水平,創(chuàng)下了歷史新低。具體到各條業(yè)務上,2022年上半年,新大正的毛利率全線“失守”。從行業(yè)來看,2022年上半年,新大正的物業(yè)管理服務毛利率為17.18%,同比減少0.30%。分產品來看,同期,基礎業(yè)務毛利率為16.20%,同比減少2.40%;城市服務毛利為20.70%,同比減少0.54%;創(chuàng)新業(yè)務的毛利率為35.29%,同比減少0.06%。多位股東持續(xù)減持回顧去年上半年,新大正一邊在積極推進股權激勵計劃,一邊是股東羅渝陵等人的持續(xù)減持套現(xiàn),另一邊是創(chuàng)始股東王宣質押股份換錢。如今,新大正又收到了4位公司部分高級管理人員及特定股東出具的《關于擬減持公司股份的告知函》。根據(jù)公告,3位高管及1位特定股東,自7月25日起,15個交易日后的六個月內,計劃以大宗交易或集中競價方式減持股份數(shù)量合計不超過103.92萬股,不超過新大正總股本的0.4536%。按7月25日新大正收盤價24.34元/股計算,上述4人此番擬減持的103.92萬股股份,總市值約為2530萬元。事實上,減持股東名單都是熟悉面孔。一年半前,2021年2月9日,新大正刊發(fā)的一份股份減持預披露公告中,王萍、柯賢陽、何小梅,3名高管就曾分別計劃擬各自減持公司20萬股股份;何小梅的配偶、特定股東陸榮強,擬減持公司股份18萬股。均生于1970年左右的王萍、柯賢陽、何小梅,算是新大正的老臣。他們3人在新大正的履歷至少都在十年以上,年限最長的柯賢陽,在1995年至1998年,就先后擔任重慶天正物業(yè)管理有限公司保安員、管理員、班長、主管、部長助理、部長、部門經(jīng)理。可以說,新大正在深交所敲鐘上市,他們既是推動者,也是上市造富的受益者。新大正上市,重慶大正商務信息咨詢合伙企業(yè)(簡稱“大正咨詢”)作為員工持股平臺,最初由36名自然人持股,而王萍、柯賢陽、何小梅均在其列。此次減持,新大正在公告中給出的緣由同樣是“個人資金需求”。目前,大正咨詢依舊保持第二大股東的位置,現(xiàn)持股占比17.19%。
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責任編輯:張帆

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